Fakturor till Stockholms stad och stadens bolag

English

Som leverantör till Stockholms stads förvaltningar och bolag fakturerar ni oss via e-faktura.

Enligt lag ska fakturor skickas enligt den europeiska standarden om inte annat har överenskommits. Det innebär att du som är leverantör till oss ska sända faktura enligt formatet Peppol BIS Billing 3.

Kom ihåg att ange vår referens eller vårt inköpsordernummer i fakturan.

Krav på e-fakturor

Staden tar emot e-fakturor via Peppol-nätverket. Varje förvaltning och bolag har ett eget Peppol-ID. I dokumentet Fakturakrav finns detaljerad information om fakturakrav för e-fakturor till staden.

Fakturakrav (pdf)

E-fakturor som skickas till staden ska alltid adresseras direkt till respektive förvaltnings eller bolags Peppol-ID. I dokumentet Elektronisk adress och Peppol-ID hittar du samtliga adresser.

Elektronisk adress och Peppol-ID (xlsx)

Observera att ni behöver ange stadens fakturaadress även på e-fakturor. Respektive förvaltning/bolags-kod STH finns i bilagan över elektroniska adresser.

Förvaltning/Bolag
Kund-id STH xxx (förvaltnings-/bolagskod)
Box 90111
120 21 Stockholm

Krav på fakturainnehåll

Samtliga fakturor till Stockholms stads förvaltningar och bolag måste innehålla nödvändig information. Annars kan staden inte hantera den.

Förutom Skatteverkets krav på fakturainnehåll ska samtliga fakturor till staden innehålla någon av följande referensmärkningar:

  • Inköpsordernummer (inköpsfaktura)
  • Referenskod (beställarreferens). När inköpsordernummer saknas ska beställarens referenskod anges, oftast så kallat KST-nummer.

Fakturakrav (pdf)

Fakturor som riskerar röja sekretessuppgifter

En faktura som innehåller personuppgifter riskerar att röja sekretessuppgifter.
Använd ärendenummer eller kodning istället för personuppgifter. I bilagan Fakturakrav kan du läsa mer om standard för sekretesskodning.

Fakturakrav (pdf)

Har ni som leverantör inte kommit igång med elektroniska fakturor?

På Myndigheten för digital förvaltnings webbplats kan ni läsa om vad som gäller för leverantörer till offentlig sektor.

E-faktura – för dig som leverantör till offentliga aktörer, Myndigheten för digital förvaltnings webbplats 

Betalningspåminnelser

Betalningspåminnelser och inkassokrav ska inte skickas som e-faktura. Adressera till samma förvaltning/bolag som tagit emot den ursprunglig fakturan. Påminnelser och krav som avser flera förvaltningar och bolag får inte skickas tillsammans.

Betalningspåminnelse ska endast skickas avseende fakturor som har förfallit. Så kallade kontoutdrag får inte skickas som påminnelse.

Kom ihåg att ange era betalningsuppgifter, organisationsnummer samt hänvisning till ursprungsfakturan. Påminnelser och inkassokrav ska skickas via mejl som pdf eller post: 

Förvaltning/Bolag
Referens xxx
Kund-ID STHxxx
Box 90111
120 21 Stockholm

E-post: fakturor.stockholm@pdf.scancloud.se

Kontakta berörd förvaltning eller bolag vid eventuella frågor.

Stockholms stads förvaltningar och bolag

Utländska leverantörer

Fakturor från utländska leverantörer kan skickas som e-faktura eller pdf/post till oss.

Faktureringsadress för utländska leverantörsfakturor:

Förvaltning/bolag
Referens xxx
Kund-id GSUxxx
Box 90111
120 21 Stockholm

Fakturor kan skickas som pdf till e-post: fakturor.stockholm@pdf.scancloud.se

  • Fakturor som skickas via e-post ska endast skickas i formatet pdf.
  • Endast en faktura med tillhörande bilagor får skickas i taget.
  • Bilagor ska innehålla orden ”bilaga”, ”attach”, ”specifi” eller ”report” i filnamnet.
  • E-postmeddelandet får maximalt vara 25 MB.
  • Eventuella meddelanden eller konversationer i e-postmeddelandet kan inte tas emot.

Samtliga förvaltningar och bolag har en unik GSU-kod som ska anges i faktureringsadressen. Du hittar GSU-koden i dokumentet Elektronisk adress och Peppol-ID under rubriken STH-kod.

Uppdaterad